¶ Compras e Pedidos de Compra
Aqui o provedor registra a aquisição de produtos de fornecedores. São duas etapas:
- Pedido de Compra — a solicitação ao fornecedor (o que se quer comprar, por quanto).
- Compra — a entrada da nota: dá entrada dos produtos no estoque e gera as Contas a Pagar (parcelas).
📍 Onde fica: painel Admin (
/safe) → grupo Produtos → Pedidos de Compra e Compras.
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¶ Pedido de Compra
A intenção de compra enviada ao fornecedor.
| Campo | O que é |
|---|---|
| Filial / Fornecedor (obrigatórios) | de quem e para qual filial |
| Data de Vencimento / Pagamento | prazos |
| Desconto · Parcelas | condições |
| Itens | produto + quantidade + preço (o Valor Total é calculado automaticamente) |
| Status | andamento do pedido |
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¶ Compra (entrada de nota)
A compra efetivada — geralmente a partir da nota fiscal do fornecedor. Organizada em abas:
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Produtos | itens da nota (produto, quantidade, unidade, preço); o total é somado automaticamente |
| Frete | tipo de frete (emitente/destinatário/sem), volumes, pesos, valor do frete |
| Fiscal | impostos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, Cofins…), rateio de despesas e Chave NF-e |
Campos extras:
- Número da Nota — identificação do documento.
- Inventário Inicial — para carga inicial de estoque sem nota fiscal (preenche o documento sozinho).
⚠️ A compra é um lançamento: depois de criada, os itens e dados fiscais não são editáveis (para não bagunçar estoque e fiscal). Confira antes de salvar.
💡 Ao salvar a compra, os produtos entram no estoque e são geradas as Contas a Pagar correspondentes (veja a aba de contas a pagar dentro da compra).
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¶ O fluxo
Pedido de Compra (solicita ao fornecedor)
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Compra / Entrada de Nota
├── entra no Estoque
└── gera Contas a Pagar (parcelas)
¶ Situações comuns
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Solicitar produtos a um fornecedor | Pedido de Compra → itens + condições |
| Dar entrada numa nota de compra | Compra → abas Produtos/Frete/Fiscal |
| Carga inicial do estoque (sem nota) | Compra → marcar Inventário Inicial |
| Ver as parcelas geradas | Abrir a Compra → contas a pagar |
| Corrigir uma compra errada | Não é editável — lançar o ajuste correto |
Relacionadas: Fornecedores, Contas a Pagar, Inventário, Produtos e Planos.